HUMI ACADEMY • SOP 12
QUY TRÌNH TRA CỨU & XUẤT HÓA ĐƠN
📝
Áp dụngSales & CSKH
🎯
Mục tiêuChính xác – Hợp lệ
🔥
Nguyên tắcTiền CK = Tiền HĐ
BƯỚC 1
Xác nhận & Xin thông tin khách
🏢 HKD / CÔNG TY:• Tên đơn vị – MST – Địa chỉ mới nhất.
• Hướng dẫn khách CK từ tài khoản HKD/Công ty để đảm bảo dòng tiền bên khách đúng quy định. Bên bán Humi dù khách chuyển từ đâu thì vẫn xuất hoá đơn được bình thường.
• Hướng dẫn khách CK từ tài khoản HKD/Công ty để đảm bảo dòng tiền bên khách đúng quy định. Bên bán Humi dù khách chuyển từ đâu thì vẫn xuất hoá đơn được bình thường.
👤 CÁ NHÂN:• Ảnh CCCD mức 2 (VNeID) & Địa chỉ mới.
• Không cung cấp ➜ Xuất hóa đơn khách mua lẻ bình thường (không thông tin hoặc chỉ có tên).
• Không cung cấp ➜ Xuất hóa đơn khách mua lẻ bình thường (không thông tin hoặc chỉ có tên).
BƯỚC 2
Tra cứu & Xử lý đơn hàng
• Tra MST trên Web Tổng cục thuế https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp ➜ Đối chiếu Tên/MST/Địa chỉ.
• Làm tròn tiền đơn ➜ Đảm bảo Số tiền CK = Số tiền xuất HĐ.
• Ghi chú Kiot: Ngày đi đơn | Số tiền | Thời gian CK.
BƯỚC 3
Gửi nhóm “Xuất hóa đơn phụ tùng”
📤 ĐỊNH DẠNG CHUẨN:
– [Tên Đơn vị/Họ tên]
– [Mã số thuế / CCCD]
– [Địa chỉ đăng ký]
– [SĐT – Nếu là cá nhân]
📎 Kèm: Ảnh đơn hàng + Ảnh chuyển khoản.
– [Tên Đơn vị/Họ tên]
– [Mã số thuế / CCCD]
– [Địa chỉ đăng ký]
– [SĐT – Nếu là cá nhân]
📎 Kèm: Ảnh đơn hàng + Ảnh chuyển khoản.
BƯỚC 4
Xử lý phát sinh
• Xuất sai: Xin Gmail khách ➜ Gửi hóa đơn điều chỉnh.
• CK sai tài khoản: Hoàn tiền CK lại HOẶC Báo sếp xuất HĐ lẻ.
⚠️ Kỷ luật nghiệp vụ:
- Tiền hóa đơn phải KHỚP 100% với tiền khách chuyển.
- Tuyệt đối KHÔNG tự ý sửa thông tin khi chưa xác nhận lại với khách.
- Thiếu bất kỳ thông tin nào ➜ KHÔNG gửi yêu cầu xuất.
“Sự cẩn trọng trong hóa đơn là nền tảng của một doanh nghiệp trường tồn.”
Kiểm soát chặt chẽ – Vận hành hanh thông
Humi Academy © 2026 • Financial Compliance System